目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算的绩效目标等情况
（五）一般公共预算"三公"经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
（二十三）非税计划
第一部分：
株洲市农业科学研究所
2023年部门预算说明
一、 部门职能职责 （一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。
（二）承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。
（三）承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。
（四）承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。
（五）承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。
（六）完成市政府及市农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置 本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数47人，实有人数55人。内设科室14个，分别为：水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工研究室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、办公室、人事教育科、财务科、监察室、科研管理科、科技信息科。
三、部门预算单位构成 本单位无下属机构。
四、 部门收支总体情况 2023年株洲市农业科学研究所公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）
（一）收入预算： 2023年年初预算数1564.89万元，其中，一般公共预算拨款1564.89万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2023年年初预算数1564.89万元，其中，社会保障和就业支出182.43万元，卫生健康支出134.74万元，农林水支出1157.65万元，住房保障支出90.07万元。
1.基本支出：2023年年初预算数为1504.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资333.30万元、津贴补贴28.88万元、奖金244.11万元、绩效工资169.88万元、住房公积金90.07万元、其他工资福利支出0.88万元、公用经费258.01万元等。
2.项目支出：2023年年初预算数为60.00万元，是指单
位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：海南南繁科研育种基地建设及科研专项60.00万元。主
要用于南繁科研育种基地建设及水稻、蔬菜、园林、花卉、旱粮作物、果树茶叶等新品种选育引进示范推广。
（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为1564.89万元，比上年增加206.84万元，主要原因是增加公务员医疗补助、职业年金缴费、医疗铺底等导致人员经费增加175.02万元，增加科研专项40.00万元。
五、一般公共预算拨款支出预算 2023年本部门一般公共预算拨款支出1564.89万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为1504.89万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费1246.88万元，公用经费258.01万元。
（二）项目支出
（1）海南南繁科研育种基地建设及科研专项60.00万元。主要用于南繁科研育种基地建设及水稻、蔬菜、园林、花卉、旱粮作物、果树茶叶等新品种选育引进示范推广。
六、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费：本部门2023年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排258.01万元，比上年度预算减少8.18万元，减少的主要原因是：在职人员退休2人，调离1人。
（二) 政府采购预算：本单位2023年年初预算数为46.70万元。包含：办公用品12.00万元、办公设备购置3.00万元、公务用车购置25.00万元，会计咨询服务2.20万元、法律咨询服务3万元、印刷服务1.50万元等；政府采购货物40.00万元，政府采购服务6.70万元。
（三）国有资产占有情况：截止2023年12月31日，本部门共有办公及业务用房8022.47平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2023年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1564.89万元，其中，基本支出1504.89万元，项目支出60.00万元（详见附表）。
（五）一般公共预算"三公"经费情况： 2023年"三公"经费预算数30.30万元，其中："因公出国（境）费"0万元、"公务用车购置及运行费"30.00万元（公务用车购置费25.00万元、公务用车运行费要5.00万元、）、"公务接待费"0.30万元。
2023年"三公"经费预算数比2022年增加25.50万元，主要是因为公务用车需要置换增加公务用车购置费25.00万元、公务用车运行费要0.50万元.。
（六）会议费、培训费预算：
2023年预算安排会议费0万元。
2023年预算安排培训费1.50万元，主要包括50人参加事业单位工作人员网上培训。
（七）其他事项。本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算； 2023年预算未安排国有资本经营收支预算；2023年预算未安排财政专户管理资金收支预算；2023年未安排非税征收计划。
八、名词解释 （一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）"三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
2023年株洲市农业科学研究所部门预算公开表 
